Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZC91C0EFDB
Oggetto: Stampa n. 5000 copie programma stagione teatrale 2016-2017
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • TIPOGRAFIA NUOVA TIRRENIA DI COSTA A. & IMBESI A. S.N.C.
    CF: 01258870839
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • AZIENDE RIUNITE RAFFA s.a.s.
    CF: 04832260873
  • TIPOGRAFIA NUOVA TIRRENIA DI COSTA A. & IMBESI A. S.N.C.
    CF: 01258870839
CIG: ZE71BCCA40
Oggetto: Pubblicità su giornale online AMnotiziemessina.it
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBBLISYSTEM S.R.L.
    CF: 01524070834
  • PUBBLISYSTEM S.R.L.
    CF: 01524070834
CIG: ZBD1BCCAB2
Oggetto: Pubblicità su giornale online Radio Street
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOSTREET S.C.S.
    CF: 02882860832
  • RADIOSTREET S.C.S.
    CF: 02882860832
CIG: Z6C1BCCB6A
Oggetto: Pubblicità: noleggio spazi per affissione comprensivo di stampa materiali
Importo aggiudicato: € 1740.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIA PLANNER
    CF: NTRFNC51M23I220B
  • MEDIA PLANNER
    CF: NTRFNC51M23I220B
CIG: Z4B1BCCC53
Oggetto: Stampa locandine stagione teatrale 2016/2017
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 04-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAMPERI DI FULVIO E MICHELA SAMPERI & C. S.A.S.
    CF: 02139690834
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • AZIENDE RIUNITE RAFFA s.a.s.
    CF: 04832260873
  • AZIENDE RIUNITE RAFFA s.a.s.
    CF: 04832260873
CIG: Z641BCCD2E
Oggetto: Servizio di realizzazione grafica materiali Stagione 2016/2017
Importo aggiudicato: € 7000.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
  • RICCARDO BONAVENTURA
    CF: 03231890835
  • BERENATO ANNUNZIATA
    CF: 02802700837
CIG: Z6B1BCD9DA
Oggetto: Stampa banner pubblicitari
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: ZA51BCFE13
Oggetto: Pubblicità su quotidiano e giornale online Gazzetta del Sud e spot televisivi su RTP
Importo aggiudicato: € 10615.00
Somme liquidate: € 6717.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: ZDF1BCFFFB
Oggetto: Realizzazione spot televisivi per la Stagione Teatrale 2016/2017
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CURATOLO CARLO
    CF: 00724160833
  • CURATOLO CARLO
    CF: 00724160833
CIG: Z671BCC13E
Oggetto: Pubblicità su periodico Moleskin
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 05-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Moleskine Associazione Culturale
    CF: 03040000832
  • Moleskine Associazione Culturale
    CF: 03040000832
CIG: Z091BCC261
Oggetto: Pubblicità sul settimanale Centonove
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
  • 109 PRESS S.R.L.
    CF: 03228910836
CIG: ZF91BCC83D
Oggetto: Pubblicità su giornale online Normanno
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMUNICATTIVA S.R.L.
    CF: 03421300835
  • COMUNICATTIVA S.R.L.
    CF: 03421300835
CIG: Z451BCC8BF
Oggetto: Pubblicità su giornale online MessinaOggi
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDIMEMEDIA S.R.L.
    CF: 03409210832
  • EDIMEMEDIA S.R.L.
    CF: 03409210832
CIG: ZD41BCC90D
Oggetto: Pubblicità su giornale online Messina Ora
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MESSINAORA.IT QUOTIDIANO ONLINE
    CF: 03056630837
  • MESSINAORA.IT QUOTIDIANO ONLINE
    CF: 03056630837
CIG: Z021BCC951
Oggetto: Pubblicità su giornale online MessinaWebTv
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIARTE MESSINA S.C.A R.L.
    CF: 02860490834
  • MEDIARTE MESSINA S.C.A R.L.
    CF: 02860490834
CIG: Z481BCC98E
Oggetto: Pubblicità su giornale online Sicilians
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE LILITH
    CF: 97098750835
  • ASSOCIAZIONE LILITH
    CF: 97098750835
CIG: ZD31BCC9C3
Oggetto: Pubblicità su giornale online Il Carrettino delle Idee
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2016 al 07-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIQUADALFARO/IL CARRETTINO DELLE IDEE
    CF: 03002070831
  • DIQUADALFARO/IL CARRETTINO DELLE IDEE
    CF: 03002070831
CIG: ZD5186A665
Oggetto: Noleggio partiture Historie du soldat
Importo aggiudicato: € 2096.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-01-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASA RICORDI SRL
    CF: 07877770961
  • CASA RICORDI SRL
    CF: 07877770961
CIG: Z6B18079BE
Oggetto: Spese viaggio per acquisto biglietti aerei e ferroviari (Testa)(Guidi) (Di Chio)
Importo aggiudicato: € 391.00
Somme liquidate: € 391.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 10-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z2018088D3
Oggetto: Realizzazione spot spettacolo Comme un souvenir
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GNG STUDIO S.R.L.
    CF: 02952520837
  • GNG STUDIO S.R.L.
    CF: 02952520837
CIG: ZBE1808940
Oggetto: Realizzazione spot spettacolo Campagna abbonamenti
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO GALLETTA
    CF: 03252190834
  • PAOLO GALLETTA
    CF: 03252190834
CIG: Z261808976
Oggetto: Realizzazione video spettacolo La pastorale
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO VIDEO CARIDDI
    CF: 02924270834
  • FOTO VIDEO CARIDDI
    CF: 02924270834
CIG: ZB518089C4
Oggetto: Realizzazione servizio fotografico Spettacoli di danza "Zakharova" "Comme un souvenir"
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO GALLETTA
    CF: 03252190834
  • PAOLO GALLETTA
    CF: 03252190834
CIG: Z491811C29
Oggetto: Pubblicazione promozione spettacoli su Tempostretto gennaio-luglio 2016
Importo aggiudicato: € 10010.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
  • TEMPO STRETTO S.R.L.
    CF: 02916600832
CIG: Z731811CB2
Oggetto: Campagna pubblicitaria linea tram gennaio - maggio 2016 (publione)
Importo aggiudicato: € 10500.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUBLIONE
    CF: 03309180838
  • PUBLIONE
    CF: 03309180838
CIG: Z7B184896E
Oggetto: Acquisto biglietti aerei Arcuri Elena (progetto formazione pubblico)
Importo aggiudicato: € 288.64
Somme liquidate: € 288.64
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z91184897A
Oggetto: Spese viaggio per acquisto biglietti aerei e ferroviari Circuitazione Amleto
Importo aggiudicato: € 8603.46
Somme liquidate: € 8603.46
Tempi di completamento: dal 30-01-2016 al 02-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: ZB2184898C
Oggetto: Acquisto biglietti aerei compagnia Il Gabbiano
Importo aggiudicato: € 833.33
Somme liquidate: € 833.33
Tempi di completamento: dal 15-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z2C1848AB0
Oggetto: Stampa 15.000 Brochure su carta patinata e Shiro Circuitazione Amleto
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • AGRILLO ANTONINO - TIPOGRAFIA/LITOGRAFIA/LEGATORIA
    CF: 00305440836
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: Z6E185BEB2
Oggetto: Service per il personale di aiuto montaggio e smontaggio presso il Teatro di Casalpusterlengo
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROSCENIO ALLESTIMENTI
    CF: 02258460183
  • PROSCENIO ALLESTIMENTI
    CF: 02258460183
CIG: Z44187DD57
Oggetto: Inserimento banner pubblicitario campagna abbonamenti 2015-16 (Normanno)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2015 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NORMANNO EDIZIONI S.R.L.
    CF: 05683630825
  • NORMANNO EDIZIONI S.R.L.
    CF: 05683630825
CIG: Z08187DDD6
Oggetto: Pubblicazione su GdS pie' promozione spettacoli 2015
Importo aggiudicato: € 12100.00
Somme liquidate: € 12100.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: Z18187F2D1
Oggetto: SERVIZIO AFFISSIONI PROMOZIONRE SPETTACOLI STAGIONE ARTISTICA 2015 (SIPA)
Importo aggiudicato: € 18270.00
Somme liquidate: € 18270.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIPA DI PALLIO DEMETRIO & C. S.N.C.
    CF: 01686980838
  • SIPA DI PALLIO DEMETRIO & C. S.N.C.
    CF: 01686980838
CIG: Z96187F46C
Oggetto: STAMPA POSTER PROMOZIONE SPETTACOLI 2015 (PRINTEX)
Importo aggiudicato: € 4095.00
Somme liquidate: € 4095.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z30187FD35
Oggetto: REALIZZAZIONE BANNER PROMOZIONE SPETTACOLI 2015 (PRINTEX)
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z1C187FDB3
Oggetto: REALIZZAZIONE STAMPE MANIFESTI, LOCANDINE, CARTOLINE PROMOZIONE SPETTACOLI 2015
Importo aggiudicato: € 5784.00
Somme liquidate: € 5874.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • AGRILLO ANTONINO - TIPOGRAFIA/LITOGRAFIA/LEGATORIA
    CF: 00305440836
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z35187FE8E
Oggetto: SERVIZIO AFFISSIONI PROMOZIONE PINTUS AL MANDANICI 2015 (ALESSI)
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ALESSI S.P.A. - PUBBLICITA' ESTERNA
    CF: 00302240825
  • ALESSI S.P.A. - PUBBLICITA' ESTERNA
    CF: 00302240825
CIG: Z3C187FF76
Oggetto: SERVIZIO AFFISSIONI PROMOZIONE PINTUS AL MANDANICI 2015 (mediagroup)
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E.A.R. Teatro di Messina
    CF: 01940970831
  • E.A.R. Teatro di Messina
    CF: 01940970831
CIG: Z11188009E
Oggetto: REALIZZAZIONE BANNER PROMOZIONE PINTUS 2015 (PRINTEX)
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z3518825C6
Oggetto: PASSAGGI RADIOFONICI PROMOZIONE CAMPAGNA ABBONAMENTI (RADIOSTREET)
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RADIOSTREET S.C.S.
    CF: 02882860832
  • RADIOSTREET S.C.S.
    CF: 02882860832
CIG: ZBB1882698
Oggetto: Pubblicazione su GdS promozione spettacoli gennaio 2016
Importo aggiudicato: € 2600.00
Somme liquidate: € 2600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: ZE51882626
Oggetto: Pubblicazione su GdS promozione spettacoli febbraio- maggio 2016
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: ZBB1882698
Oggetto: SERVIZIO AFFISSIONI PROMOZIONRE SPETTACOLI GENNAIO 2016 (SIPA)
Importo aggiudicato: € 5220.00
Somme liquidate: € 5220.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-01-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SIPA DI PALLIO DEMETRIO & C. S.N.C.
    CF: 01686980838
  • SIPA DI PALLIO DEMETRIO & C. S.N.C.
    CF: 01686980838
CIG: ZDC18826AA
Oggetto: SERVIZIO AFFISSIONI PROMOZIONRE SPETTACOLI FEBBRAIO - MAGGIO 2016 (SIPA)
Importo aggiudicato: € 10400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIPA DI PALLIO DEMETRIO & C. S.N.C.
    CF: 01686980838
  • SIPA DI PALLIO DEMETRIO & C. S.N.C.
    CF: 01686980838
CIG: Z7718826E5
Oggetto: STAMPA POSTER PROMOZIONE SPETTACOLI GENNAIO 2016 (PRINTEX)
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: ZA318826FD
Oggetto: REALIZZAZIONE BANNER PROMOZIONE SPETTACOLI GENNAIO - MAGGIO 2016
Importo aggiudicato: € 2250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
  • PRINTEX S.R.L.
    CF: 04332060872
CIG: Z4C1882712
Oggetto: REALIZZAZIONE STAMPE MANIFESTI, LOCANDINE, CARTOLINE PROMOZIONE SPETTACOLI 2016
Importo aggiudicato: € 6700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: ZE41887451
Oggetto: Inserimento banner pubblicitario campagna abbonamenti 2015-16 (memedia)
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ME-MEDIA SRL
    CF: 02535430835
  • ME-MEDIA SRL
    CF: 02535430835
CIG: Z4C1887487
Oggetto: Fornitura spillette personalizzate "Progetto L'atelier"
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EASY GADEGT
    CF:
  • EASY GADEGT
    CF:
CIG: Z251899705
Oggetto: Trasferimento personale orchestrale al Teatro Placido Mandanici - spettacolo Terra Maligna
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • GIUNTABUS S.R.L.
    CF: 00080140833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: Z7E18A0354
Oggetto: Montaggio spot 30" spettacolo Kubinek (Life solution)
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-02-2016 al 03-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
  • LIFESOLUTION SRL MARKETING e COMUNICAZIONE d' IMPRESA
    CF: 03190970834
CIG: Z5618A0355
Oggetto: Trasferimento personale orchestrale al Teatro Placido Mandanici - 21 e 27 febbraio
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • COSTANTINO ORAZIO
    CF: 01966060830
  • GIUNTABUS S.R.L.
    CF: 00080140833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
CIG: Z0618A0357
Oggetto: Riprese e montaggio video spettacolo Historie du soldat (Sancio Panza)
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 23-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASS. CULTURALE IL CASTELLO DI SANCIO PANZA
    CF: 02777170834
  • ASS. CULTURALE IL CASTELLO DI SANCIO PANZA
    CF: 02777170834
CIG: Z6118A4702
Oggetto: Servizi di promozione, distribuzione e Ufficio Stampa circuitazione Roma LEI E LEI (369 gradi)
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROSA SHOCKING
    CF: 07636041001
  • ROSA SHOCKING
    CF: 07636041001
CIG: Z5218AF278
Oggetto: Realizzazione Pannelli foto "Amleto" (Kromika srl"
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • KROMIKA S.N.C.
    CF: 02992170833
  • KROMIKA S.N.C.
    CF: 02992170833
CIG: Z3D18B006B
Oggetto: Servizio trasferimento compagnia Amleto (Barcellona) e (Catania)
Importo aggiudicato: € 1166.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 05-DIALOGO COMPETITIVO
  • GIUNTABUS S.R.L.
    CF: 00080140833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • COSTANTINO ORAZIO
    CF: 01966060830
  • GIUNTABUS S.R.L.
    CF: 00080140833
CIG: ZBB18CE565
Oggetto: Acquiisto materiale promozione e gadget progetto L'atelier (L:E:M:)
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2016 al 15-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO L.E.M. di MARCO LA MALFA
    CF: 03117870836
  • GRUPPO L.E.M. di MARCO LA MALFA
    CF: 03117870836
CIG: Z6F18CE580
Oggetto: Service per il personale di aiuto montaggio e smontaggio presso il Teatro Sociale di Brescia
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CTB TEATRO SOCIALE DI BRESCIA
    CF: 03196320174
  • CTB TEATRO SOCIALE DI BRESCIA
    CF: 03196320174
CIG: Z0D18CE58F
Oggetto: Service per il personale di aiuto montaggio e smontaggio presso il Teatro Menotti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIEFFE MILANO
    CF: 08920980961
  • TIEFFE MILANO
    CF: 08920980961
CIG: Z9018CE592
Oggetto: Service per il personale di aiuto montaggio e smontaggio presso il Teatro di Monza
Importo aggiudicato: € 920.00
Somme liquidate: € 920.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO DI MONZA
    CF: 02337470963
  • TEATRO DI MONZA
    CF: 02337470963
CIG: Z6018CF125
Oggetto: Spese di promozione spettacolo Amleto al Teatro di Monza
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2016 al 10-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO DI MONZA
    CF: 02337470963
  • TEATRO DI MONZA
    CF: 02337470963
CIG: ZF818D8015
Oggetto: Realizzazione grafica e stampa brochure "Boheme" (affidamento Di Nicolò)
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: ZF218D8168
Oggetto: Stampa volantini e locandine spettacolo Lei e lei a Roma (Di nicolò)
Importo aggiudicato: € 775.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2016 al 05-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z6D18FE5A6
Oggetto: Servizio audiodescrizione spettacoli stagione 2015-2016 (ISIVIU)
Importo aggiudicato: € 7800.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 15-10-2015 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
CIG: ZC91942837
Oggetto: Progettazione grafica locandine "Amleto" e "Lei e lei"
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RICCARDO BONAVENTURA
    CF: 03231890835
  • RICCARDO BONAVENTURA
    CF: 03231890835
CIG: Z83196658D
Oggetto: Servizio di sovratitolazione (GOLEM)
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 08-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
  • ISIVIU' DI MARSALA BARBARA
    CF: 02601790831
CIG: ZAE1989A20
Oggetto: Stampa pieghevoli di sala per produzione "Il bugiardo"
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
  • STAMPA OPEN S.R.L.
    CF: 03227530833
CIG: ZB319CF549
Oggetto: Acquisto biglietti aerei produzione I Siciliani
Importo aggiudicato: € 138.90
Somme liquidate: € 138.90
Tempi di completamento: dal 09-03-2016 al 09-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z3419CF55F
Oggetto: Realizzazione pannelli quadri produzione I siciliani
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
  • DI NICOLO' EDIZIONI di COSTANTINO DI NICOLO'
    CF: 03111170837
CIG: Z091A04A8E
Oggetto: Acquisto biglietti aerei produzione IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 1051.34
Somme liquidate: € 1051.34
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 01-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: ZC71A04BC3
Oggetto: Acquisto biglietti aerei progetto formazione pubblico
Importo aggiudicato: € 1120.18
Somme liquidate: € 1120.18
Tempi di completamento: dal 03-01-2016 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: ZDF1A5AAF7
Oggetto: Acquisto biglietti ferroviari circuitazione LEI E LEI
Importo aggiudicato: € 762.30
Somme liquidate: € 762.30
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 06-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
  • BISAZZA GANGI S.A.S.
    CF: 01332490836
CIG: Z721A5D042
Oggetto: Intervento assistenza software paghe (enya)
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z4D1A5CE21
Oggetto: Canone 2016 gestione posta elettronica (enya)
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z061A5CD9F
Oggetto: Canoni di assistenza e software gestione paghe e contributi anno 2016 (Enya)
Importo aggiudicato: € 6380.00
Somme liquidate: € 6380.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: ZDB17EB299
Oggetto: CANONE SOFTWARE GESTIONE PROTOCOLLO 2016/2017
Importo aggiudicato: € 2346.00
Somme liquidate: € 1173.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: Z8C1EB2E0
Oggetto: CANONE SOFTWARE CONTABILITA' E FATTURAZIONE ELETTRONICA 2016/2017
Importo aggiudicato: € 6270.00
Somme liquidate: € 2950.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
  • PA DIGITALE S.P.A.
    CF: 06628860964
CIG: Z40187ECEE
Oggetto: pubblicità sul quotidiano "Gazzetta del Sud" manifestazione interesse BAR-CAFFETTERIA
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
  • GDS MEDIA&COMUNICATION
    CF: 06263430826
CIG: ZAF1C3C251
Oggetto: stampa supporti tecnici biglietti botteghino
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MODULSNAP SRL
    CF: 01041320407
  • MODULSNAP SRL
    CF: 01041320407
CIG: Z181ACA89C
Oggetto: POLIZZA ASSICURATIVA FIAT DOBLO'
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 28-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
CIG: Z6917BCA17
Oggetto: SERVIZI ASSICURATIVI
Importo aggiudicato: € 38999.00
Somme liquidate: € 38999.00
Tempi di completamento: dal 26-12-2015 al 26-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
  • UNIPOLSAI ASSICURAZIONI
    CF: 00818570012
  • CATTOLICA ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA
    CF: 00320160237
  • D R BROKER
    CF: 13260031003
  • ALLIANZ S.P.A.
    CF: 05032630963
CIG: ZBD190FB1D
Oggetto: noleggio fotocopiatori 2016
Importo aggiudicato: € 5760.00
Somme liquidate: € 2880.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
  • PLAIN ASSISTENCE
    CF:
  • PAM UFFICIO S.R.L.
    CF: 01261820839
  • GM UFFICIO S.N.C. DI R. GULINO - G. MAZZOLA
    CF: 01779340833
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • A.T.S. di SERRA ALESSIO
    CF: 03289200838
  • COPIS S.R.L. CON SOCIO UNICO
    CF: 00681840872
CIG: ZC31951EA8
Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CARTUFFICIO S.N.C.
    CF: 01558940837
  • PRINZI GIUSEPPE DI G & L PRINZI S.N.C.
    CF: 01233410834
  • CARTOLERIA QUAGLIATA S.R.L.
    CF: 02751560836
  • CARTUFFICIO S.N.C.
    CF: 01558940837
CIG: Z3A1CADDE8
Oggetto: CANONE ANNUO ASSISTENZA SOFTWARE RILEVATORE PRESENZE 2016 - DETERMINA 141 - 2016
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z0E1CA77D8
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI AMLETO - DET. 139 / 2016
Importo aggiudicato: € 2870.00
Somme liquidate: € 2870.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 12-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZE71C9B850
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO PERIODICO CONFORMITA' ANTINCENDIO SALA LAUDAMO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
CIG: Z211C8764C
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI AL BANO. 135 / 2016
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZC61C6D10C
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2016 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 11-06-2016 al 11-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z341C6D0EA
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2016 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al 28-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z7C1C6D0B6
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2016 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z6D1C6D097
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2016 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 15-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z741C6D084
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2016 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 02-04-2016 al 02-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z151C6D067
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2016 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: ZAD1C6D031
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2016 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z761C6D013
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2016 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al 28-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: ZD41C6CFEB
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2015 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 22-10-2016 al 25-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: ZA81C6CFD3
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2015 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 26-02-2016 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z7C1C6CFBB
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2015 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 09-10-2015 al 09-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z6D1C6CF9C
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2015 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2015 al 23-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z531C6CF77
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2015 - DET 128/2016
Importo aggiudicato: € 2020.00
Somme liquidate: € 2020.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z391C6CF52
Oggetto: SERVIZI STRAORDINARI PULIZIA ANNO 2015 - DET. 128/2016
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2015 al 25-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
  • RI.SO - RINASCIMENTO SOCIALE - SOC. COOP. SOCIALE
    CF: 02787960836
CIG: Z331C696CC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER ILLUMINAZIONE LOCALI TEATRO - DET. 132 / 2016
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 589.00
Tempi di completamento: dal 07-12-2016 al 07-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
CIG: Z2F1C5A195
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI GIOVANNI RENZO . 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z061C5A151
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI IETO. 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2016 al 27-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z351C5A13D
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI MOZART. 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2016 al 21-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZD717F1E5A
Oggetto: NOLEGGIO PULLMAN SPETTACOLO THE BEATLES REVOLUTION
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LONGANOBUS di COIRO Mrio & aNDREA S.N.C.
    CF: 01579500834
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
  • MICHELE CUCINOTTA & C. S.A.S.
    CF: 02605250832
  • DITTA POLLICINO ELIO
    CF: 01686930833
CIG: Z4E180B39E
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO ELEMENTI SPETTACOLO LEI & LEI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z771813C2B
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO MACCHINISTI SPETTACOLO ENRICO IV
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z201813C40
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO MACCHINISTI SPETTACOLO IL TESTIMONE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZAF1813C8E
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO MACCHINISTI SPETTACOLO CONVEGNO DEGLI AVVOCATI
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2015 al 07-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z101813CD7
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO MACCHINISTI SPETTACOLO NON CI RESTA CHE RIDERE
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZDD1813D30
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO MACCHINISTI SPETTACOLO L'UOMO LA BESTIA E LA VIRTU'
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZAF1813D89
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO MACCHINISTI SPETTACOLO CONCERTO BANDA RUSSO
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2015 al 22-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z081813DA0
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO MACCHINISTI SPETTACOLO PINTUS
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z6F1813DEF
Oggetto: SERVIZI TECNICI DI PALCOSCENICO MACCHINISTI SPETTACOLO VARIETA''
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 27-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: ZB2181FD89
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO LEI & LEI
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-01-2016 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZC518200B2
Oggetto: TRASPORTO COSTUMI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 20-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z3D183D5F6
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE SPETTACOLO HISTOIRE DU SOLDAT
Importo aggiudicato: € 453.00
Somme liquidate: € 453.18
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Nova Era S.r.l.
    CF: 02128100415
  • Nova Era S.r.l.
    CF: 02128100415
CIG: Z2D183D788
Oggetto: ACQUISTO DI FERRAMENTA PER ARREDI
Importo aggiudicato: € 507.10
Somme liquidate: € 507.10
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z33183DA21
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO CIRCUITAZIONE AMLETO
Importo aggiudicato: € 13500.00
Somme liquidate: € 13500.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 18-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZE5183DB0B
Oggetto: NOLEGGIO FONICA AMLETO
Importo aggiudicato: € 7980.00
Somme liquidate: € 7980.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z9D183DB3F
Oggetto: NOLEGGIO LUCI AMLETO
Importo aggiudicato: € 6800.00
Somme liquidate: € 6800.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PNP ALLESTIMENTI
    CF: 02320960988
  • PNP ALLESTIMENTI
    CF: 02320960988
CIG: Z80183DB46
Oggetto: NOLEGGIO LUCI B2, B3, B4
Importo aggiudicato: € 4890.00
Somme liquidate: € 4890.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z791840E55
Oggetto: ACQUISTO INDUMENTI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 215.65
Somme liquidate: € 215.65
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
  • WUERTH S.R.L.
    CF: 00125230219
CIG: Z54185701D
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE SERATA BACH
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • PIPARO S.A.S. - di ALESSANDRO E GABRIELLA PIPARO & C.
    CF: 01825570839
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: ZAE185C333
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO SPETTAOLO IL TESTIMONE
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZDA185C34B
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO SPETTAOLO L'UOMO LA BESTIA E LA VIRTU'
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 11-11-2015 al 11-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z12185C350
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO SPETTAOLO ENRICO IV
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZE6185C396
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO CONVEGNO AVVOCATI
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2015 al 07-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z1E185C39B
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO CONVEGNO RICERCA SUL CANCRO
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 640.00
Tempi di completamento: dal 08-11-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z01185C3A2
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO SPETTACOLO ANGELO PINTUS
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZDF185C3A9
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO SPETTACOLO VARIETA' CON TUCCIO MUSUMECI
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2015 al 27-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z7A185FCC2
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO SPETTACOLO ASS. PUBBLICA ISTRUZIONE BARCELLONA
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 25-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZA0186040F
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO SPETTACOLO ASSOCIAZIONE MUSICALE MANDANICI
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2015 al 28-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z6F1860494
Oggetto: SERVIZI TECNICI PALCOSCENICO AIUTO ELETTRICISTI, ELETTRICISTI E VIGILANZA ANTINCENDIO SPETTACOLO NON ABBIATE PAURA
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 26-04-2015 al 26-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZDE1863039
Oggetto: ACQUISTO LEGNAME REALIZZAZIONE ARREDI
Importo aggiudicato: € 1347.38
Somme liquidate: € 1347.38
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
CIG: Z9718653FE
Oggetto: SERVIZIO CATERING CONCERTO CAPODANNO 2016
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTE CHINA
    CF: 03255120838
  • LA BOTTE CHINA
    CF: 03255120838
CIG: Z221865CA8
Oggetto: SRERVIZIO CONFIGURAZIONE IN RETE FOTOCOPIATRICI KYOCERA
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 290.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2016 al 02-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: Z7D1866C5C
Oggetto: SISTEMAZIONE NAS E RECUPERO DATI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: ZED1882171
Oggetto: REALIZZAZIONE FILMATO PER SPETTACOLO HISTOIRE DU SOLDAT
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Mezzo Studio
    CF: 03299150833
  • Mezzo Studio
    CF: 03299150833
CIG: Z79188218D
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO HISTOIRE DU SOLDAT
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZD91887F14
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO KUNINEK
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2016 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z43188F772
Oggetto: integrazione noleggio struttura Arena Vittorio Emanuele
Importo aggiudicato: € 27000.00
Somme liquidate: € 27000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 06-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD DIMENSIONE SERVIZI S.R.L.
    CF: 02960020838
  • SUD DIMENSIONE SERVIZI S.R.L.
    CF: 02960020838
CIG: Z9D18BB33F
Oggetto: ACQUISTO CALOTTE SPETTACOLO LEI & LEI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2015 al 22-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ROCCHETTI PARRUCCHE
    CF: 04703240528
  • ROCCHETTI PARRUCCHE
    CF: 04703240528
CIG: Z6018BB379
Oggetto: REALIZZAZIONE COPERTURA SPETTACOLO LEI & LEI
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2015 al 22-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO LO SPAZIO
    CF: 06193841001
  • TEATRO LO SPAZIO
    CF: 06193841001
CIG: Z0D18BB3A7
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO CIRCUITAZIONE LEI & LEI
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 03-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z5A18F36E8
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE ANTIVIRUS
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.80
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: Z4619113E8
Oggetto: NOLEGGIO PARRUCCHE BOHEME
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO AUDELLO (PARRUCCAIO)
    CF: 00666890017
  • MARIO AUDELLO (PARRUCCAIO)
    CF: 00666890017
CIG: Z181916C7F
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO BOHEME
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 4350.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZBF1916D63
Oggetto: NOLEGGIO CALZATURE BOHEME
Importo aggiudicato: € 3700.00
Somme liquidate: € 3700.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 24-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE S.P.A.
    CF: 00846970150
  • CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE S.P.A.
    CF: 00846970150
CIG: ZA31916DAF
Oggetto: NOLEGGIO SCENOGRAFIA SPETTACOLO BOHEME
Importo aggiudicato: € 15000.00
Somme liquidate: € 15000.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 10-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCENOGRAFIE SORMANI CARDAROPOLI S.R.L.
    CF: 03702950969
  • SCENOGRAFIE SORMANI CARDAROPOLI S.R.L.
    CF: 03702950969
CIG: ZC61918CB0
Oggetto: SALDO NOLEGGIO INTEGRAZIONE STRUTTURA ARENA VITTORIO EMANUELE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2015 al 30-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD DIMENSIONE SERVIZI S.R.L.
    CF: 02960020838
  • SUD DIMENSIONE SERVIZI S.R.L.
    CF: 02960020838
CIG: Z22191B3D3
Oggetto: ACQUISTO TRUCCHI BOHEME
Importo aggiudicato: € 1130.54
Somme liquidate: € 1130.54
Tempi di completamento: dal 17-02-2016 al 17-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KRYOLAN ITALIA S.N.C.
    CF: 01253920217
  • KRYOLAN ITALIA S.N.C.
    CF: 01253920217
CIG: Z51191E8B1
Oggetto: RIPARAZIONE PC E RICONFIGURAZIONE SOFTWARE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 23-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
CIG: ZBC1944802
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE IMPIANTO RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Importo aggiudicato: € 5250.00
Somme liquidate: € 5250.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: Z3B1944889
Oggetto: ASSISTENZA ANNUALE SU PIANTI TECMNOCLOGICI RISCALDAMENTO E REFRIGERAZIONE
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: ZC91951482
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO LEI & LEI
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZF51955550
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO ATTREZZERIA LA BOHEME
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 18-03-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z001958503
Oggetto: NOLEGGIO PARRUCHHE IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIO AUDELLO (PARRUCCAIO)
    CF: 00666890017
  • MARIO AUDELLO (PARRUCCAIO)
    CF: 00666890017
CIG: Z09195857A
Oggetto: NOLEGGIO COSTUMI IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE S.P.A.
    CF: 00846970150
  • CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE S.P.A.
    CF: 00846970150
CIG: Z2B19585D1
Oggetto: NOLEGGIO CALZATURE IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 07-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE S.P.A.
    CF: 00846970150
  • CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE S.P.A.
    CF: 00846970150
CIG: Z481959384
Oggetto: ACQUISTO LEGNAME PER REALIZZAZIONE ARREDI
Importo aggiudicato: € 11922.00
Somme liquidate: € 11922.82
Tempi di completamento: dal 31-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
CIG: ZD5194A311
Oggetto: NOLEGGIO COSTUMI LA BOHEME
Importo aggiudicato: € 20000.00
Somme liquidate: € 20000.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 13-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE S.P.A.
    CF: 00846970150
  • CENTRO TELECINEMATOGRAFICO CULTURALE S.P.A.
    CF: 00846970150
CIG: Z5A18F36E8
Oggetto: Fornitura ed installazione software antivirus
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EXPLORER INFORMATICA SRL
    CF: 02605870837
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
  • GBC S.R.L. - GENERAL BUSINESS COMPONENTS
    CF: 02000880837
  • IEENG SOLUTION S.A.S. di PAOLO CARILLI & C.
    CF: 03109530836
  • A.T.S. di SERRA ALESSIO
    CF: 03289200838
  • HARDWARE HOUSE S.R.L.S.
    CF: 03348060835
CIG: ZD1194A2F8
Oggetto: Teatro Vittorio Emanuele spettacolo “La Boheme”
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 18-02-2016 al 18-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZAF1968DD8
Oggetto: Acquisto materiale elettrico di palcoscenico
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 21-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FABRI ILLUMINAZIONE S.A.S. di FABRI S. & C.
    CF: 02355320421
  • GUIDO AMMIRATA S.R.L.
    CF: 01657920151
  • SPOTLIGHT S.R.L.
    CF: 01461010157
  • FABRI ILLUMINAZIONE S.A.S. di FABRI S. & C.
    CF: 02355320421
CIG: Z101968E21
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO MANUTENZIONE
Importo aggiudicato: € 2377.00
Somme liquidate: € 2377.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2016 al 27-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • GBC S.R.L. - GENERAL BUSINESS COMPONENTS
    CF: 02000880837
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: ZDA196AE06
Oggetto: ACQUISTO LEGNAME IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 1784.00
Somme liquidate: € 1784.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
  • LEGNAMI SCARPACI GIUSEPPE S.R.L.
    CF: 01916850835
CIG: ZE7197AB8C
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURA AMLETO ALLESTIMENTO
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
  • SICILCAR AUTONOLEGGIO di DI PIETRO SANTA
    CF: 01141610830
CIG: Z97197B075
Oggetto: REALIZZAZIONE COSTUMI TEATRALI PER FILM
Importo aggiudicato: € 8000.00
Somme liquidate: € 8000.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2016 al 18-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARTORIA COSTUMI TEATRALI di PIPI FRANCESCA & F.LLI S.A.S.
    CF: 05718350829
  • SARTORIA COSTUMI TEATRALI di PIPI FRANCESCA & F.LLI S.A.S.
    CF: 05718350829
CIG: ZC8197BCAF
Oggetto: NOLEGGIO ATTREZZERIA IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 05-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • E. RANCATI S.R.L.
    CF: 07300590960
  • E. RANCATI S.R.L.
    CF: 07300590960
CIG: Z96197E03B
Oggetto: ACQUISTO VETRI PER POSTAZIONE RECEPTION
Importo aggiudicato: € 1665.00
Somme liquidate: € 1665.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 23-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
CIG: ZB2197E0EA
Oggetto: ACQUISTO VETRI PER ANTE DI MOBILI
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 2800.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
  • NUOVA VETRERIA F.LLI ANASTASI S.N.C.
    CF: 00174930834
CIG: Z3C19805BE
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO ARREDI UFFICI E SPOSTAMENTO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 19-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z07199819B
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO LA TRAVIATA DELLE CAMELIE
Importo aggiudicato: € 2760.00
Somme liquidate: € 2760.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 07-05-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZE419C0683
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO LA BUONA NOVELLA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 07-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z6F19C59B1
Oggetto: ACQUISTO TELE IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERGIO MARIOTTI
    CF: MRTSRG73D25F205Q
  • SERGIO MARIOTTI
    CF: MRTSRG73D25F205Q
CIG: Z6319CC92C
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO I SICILIANI
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
CIG: Z1419DABF0
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 490.00
Somme liquidate: € 490.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
CIG: ZC11A088E5
Oggetto: NOLEGGIO MASCHERE IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 2200.00
Somme liquidate: € 2200.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • centro maschere e strutture gestuali
    CF: 01818210286
  • centro maschere e strutture gestuali
    CF: 01818210286
CIG: ZA71A0C685
Oggetto: MANUTENZIONE ACCORDATURA PIANOFORTI 2015-2016
Importo aggiudicato: € 1875.00
Somme liquidate: € 1875.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2015 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
  • SANTAMARIA GIUSEPPE
    CF: SNTGPP55A04F158Q
CIG: ZC31A2D2C6
Oggetto: SPOSTAMENTO PIANOFORTE I SICILIANI DETERMINA 113/16
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
CIG: ZCD1A2EA0F
Oggetto: SALDO CATERING CONCERTO DI CAPODANNO 2016
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 01-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA BOTTE CHINA
    CF: 03255120838
  • LA BOTTE CHINA
    CF: 03255120838
CIG: Z871A32F6F
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE CONCERTO GIOVANNI RENZO
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 750.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2017 al 13-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
  • TOSCANO PAOLO ROSARIO
    CF: 03456000870
CIG: Z441A37E71
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO STRUMENTI MUSICALI TERRA MALIGNA
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2016 al 16-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z3B1A387C8
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO SPETTACOLO MOZART
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 17-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZE81A38854
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO SPETTACOLO GIOVANNI RENZO
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 06-05-2016 al 08-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z4D1A3A525
Oggetto: TRASPORTO INTEGRAZIONE MOSTRA FURNARI - DET. 124 / 16
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 09-07-2015 al 13-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
CIG: Z7E1A3E16A
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 675.00
Somme liquidate: € 675.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • LIOSSIS A. - NOLEGGIO APPARECCHIATURE AUDIO-VIDEO
    CF: 01522400835
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZD71A3E1DF
Oggetto: TRASPORTI E FACCHINAGGIO LEGNAME IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZAA1A3E27D
Oggetto: TRASPORTI E FACCHINAGGIO DA ZIR A LABORATORIO IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z3A1A3E2B2
Oggetto: TRASPORTI E FACCHINAGGIO SCENE DA LAB A TVE IL BUGIARDO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z371A4382B
Oggetto: TRASPORTI E FACCHINAGGIO CIRCUITAZIONE LEI E LEI DETERMINA PRENOT. 84
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 22-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • Traslochi Patanè
    CF: 03229830835
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZE51A438FC
Oggetto: TRASPORTI E FACCHINAGGIO CIRCUITAZIONE LEI E LEI INTEGRAZIONE SOMMA DETERMINA PRENOT. 65
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z951A43BEF
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO LEI E LEI DETERMINA PRENOT. 65
Importo aggiudicato: € 2100.00
Somme liquidate: € 2100.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z791A6A106
Oggetto: SMONTAGGIO TRASPORTO E RIMONTAGGIO PALCO MONTE DI PIETA' - DET. 74 - 2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 21-08-2015 al 22-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEC.NOL.
    CF: 05262390874
  • TEC.NOL.
    CF: 05262390874
CIG: Z971A7DCFA
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO LEGNAME PER REALIZZAZIONE ARENA FURNARI DET. IMP. 103
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2015 al 12-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • CURRO' TRASPORTI S.R.L.
    CF: 02597780838
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z7D1A7DDD0
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO INTEGRAZIONE MONTE DI PIETA' DET. IMP. 103
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 28-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z5D1A7DE03
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO SPOSTAMENTO E SISTEMAZIONE SOTTOPALCO TVE DET. IMP. 103
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: ZDF1BBA9CC
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO PER SICUREZZA ED EMERGENZA - DETERMINA 115 DEL
Importo aggiudicato: € 2753.00
Somme liquidate: € 2753.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 24-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGATI ANTONINO
    CF: 00093530830
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
  • OLTRE LUCE S.R.L.
    CF: 03059800833
  • ELETTROSUD S.p.A.
    CF: 00793880832
  • EL.SI ELETTROINDUSTRIALE SICILIANA S.R.L.
    CF: 01720990835
CIG: Z321BD1501
Oggetto: TRASPORTO ARREDI DA FORESTERIA A MAGAZZINO ZIR E TVE - DETERMINA 116 DEL 2016
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • artistica traslochi
    CF: 02845320833
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
CIG: Z711C4A2CD
Oggetto: SPOSTAMENTO PIANOFORTE SPETTACOLO IETO - DET. 124
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
  • TRASLOCHI NARO S.R.L
    CF: 02951310834
CIG: Z0C1C4A4FE
Oggetto: TRASPORTO E FACCHINAGGIO DA TVE A MAGAZZINO DET. 124 /16
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 06-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: Z801C4A5DD
Oggetto: TRASPORTI E FACCHINAGGIO DA TVE A MONTE DI PIETA' - DET. 124
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 04-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
  • PICCIOTTO SAVERIO
    CF: 02552490837
  • MAISANO MASSIMO
    CF: 02647900832
CIG: ZD21C4C6C0
Oggetto: RIPARAZIONE PVS - DET- 125 - 2016
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PERONI S.P.A.
    CF: 00212670129
  • PERONI S.P.A.
    CF: 00212670129
CIG: ZAE1C4C8D0
Oggetto: NOLEGGIO AUDIO SPETTACOLO GOLEM - DET. 126 / 2016
Importo aggiudicato: € 4780.00
Somme liquidate: € 4780.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 17-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • MASTER AUDIOVISIVI di NATALE CRISARA' BRUNACCINI
    CF: 02075420832
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: Z6D1C4C8F1
Oggetto: NOLEGGIO FONICA SPETTACOLO IETO L'INSTINT DU DESEQUILIBRE - DET. 126 / 2016
Importo aggiudicato: € 2660.00
Somme liquidate: € 2660.00
Tempi di completamento: dal 04-03-2016 al 06-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
  • AUDIOLIGHT S.R.L.
    CF: 03259620833
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • SUD SERVICE AUDIO E LUCI S.R.L.
    CF: 02691830836
CIG: ZE51C4CAE4
Oggetto: FORNITURA ED INSTALLAZIONE RILEVAZIONE PRESENZE - DET. 127 / 2016
Importo aggiudicato: € 3890.00
Somme liquidate: € 3890.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2016 al 07-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
  • ENYA SOFTWARE S.R.L.
    CF: 01892540830
CIG: Z2E1C53576
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI TERRA MALIGNA - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2016 al 14-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z1D1C535C8
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI AMLETO - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z6E1C5360B
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI GRAN GUIGNOL ALL'ITALIANA - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 26-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZB81C53661
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI PENSO CHE UN GIORNO COSI' - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 1120.00
Somme liquidate: € 1120.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z3D1C53690
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI COME NE VENIMMO FUORI - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 620.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z1B1C53734
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI THE BEATLES REVOLUTION - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2016 al 11-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z6C1C53777
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI CONCERTO GIOVANNI RENZO - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2016 al 28-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: Z671C53814
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI MOZART - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2016 al 21-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZB11C5386A
Oggetto: SERVIZI TECNICI ELETTRICISTI TEATRO MANDANICI IETO - DET. 129 / 2016
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 460.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
  • MM CAME SECURITY di MARCHETTA FRANCESCO MATTEO
    CF: 02959430832
CIG: ZE41C5A05D
Oggetto: SERVIZI TECNIci MACCHINISTI TEATRO MANDANICI THE BEATLES REVOLUTION - DET. 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2016 al 10-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z0E1C5A088
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI PREDISPOSIZIONE SPAZIO SCENICO - DET. 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z1D1C5A0A7
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI COME NE VENIMMO FUORI- DET. 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 21-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z211C5A0C0
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI PENSO CHE UN GIORNO COSI'- DET. 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 840.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 27-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z421C5A0D2
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI GRAN GUIGNOL ALL'ITALIANA- DET. 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 28-01-2016 al 28-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z131C5A0E6
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI ALLESIMENTO E PROVE AMLETO . 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 30-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z641C5A129
Oggetto: SERVIZI TECNICI MACCHINISTI TEATRO MANDANICI TERRA MALIGNA. 130 / 2016
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2016 al 14-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
  • NO PROBLEM SAS di DOMENICO ARCORACI & CO.
    CF: 02968730834
CIG: Z6D1944849
Oggetto: SOSTITUZIONE ELETTROPOMPE IMPIANTO AUTOCLAVE
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 780.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
  • RIELLO TECNOSERVICE SOC. COOP.
    CF: 03240180830
CIG: Z1F1C5C964
Oggetto: INTEGRAZIONE MANUTENZIONE ANNUALE PONTI MOBILI SU CARRO TVE
Importo aggiudicato: € 4.44
Somme liquidate: € 4.44
Tempi di completamento: dal 16-09-2015 al 16-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA SANITARIA LOCALE N
    CF: 01919340834
  • AZIENDA SANITARIA LOCALE N
    CF: 01919340834
CIG: ZB51A6B90A
Oggetto: CONTROLLO ESTINTORI
Importo aggiudicato: € 576.00
Somme liquidate: € 576.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
  • SA FIRE PROTECTION
    CF: 01751220839
CIG: ZDD1A57D53
Oggetto: INTEGRAZIONE SOMME PER VERIFICA PARANCHI ELETTRICI A CATENA
Importo aggiudicato: € 23.76
Somme liquidate: € 23.76
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA SANITARIA LOCALE N
    CF: 01919340834
  • AZIENDA SANITARIA LOCALE N
    CF: 01919340834
CIG: ZFA191DE5B
Oggetto: ATTIVITA' TECNICHE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI CERTIFICATO AGIBILITA'
Importo aggiudicato: € 12688.00
Somme liquidate: € 12688.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2016 al 22-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832
  • DOTT. ING. GIUSEPPE TERMINI
    CF: 00194670832